Activiteiten
We geven uitvoering aan het thema:
|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.3 | 17.251.308 | -448.048 | 16.803.260 | 0 | -601.880 | 16.201.380 |
Kredieten
De projecten zoals die in de MPI 2020 - 2023 staan worden uitgevoerd. |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2018 | Resterend krediet | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Meerjaren Prognose ICT t/m 2017 | 4.432.484 | 3.586.914 | 845.570 | 845.570 | 0 | 0 |
Meerjaren Prognose ICT 2018 | 4.186.607 | 1.950.628 | 2.235.979 | 2.235.979 | 0 | 0 |
Meerjaren Prognose ICT 2019 | 5.123.908 | 0 | 5.123.908 | 5.123.908 | 0 | 0 |
Subtotaal vastgestelde investeringen | 13.742.999 | 5.537.542 | 8.205.457 | 8.205.457 | 0 | 0 |
Meerjaren Prognose ICT 2020 | 1.859.929 | 0 | 1.859.929 | 1.859.929 | 0 | |
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 1.859.929 | 0 | 1.859.929 | 0 | 1.859.929 | 0 |
Totaal doel 9.1.3 | 15.602.928 | 5.537.542 | 10.065.386 | 8.205.457 | 1.859.929 | 0 |