Totaal baten en lasten 2018 - 2023
Het is wettelijk voorgeschreven om een overzicht van lasten en baten te hebben. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het huidige begrotingsjaar, alsook voor de laatste jaarrekening en de vier jaren uit de meerjarenbegroting. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma's. Voor een verdere specificatie van de bedragen van 2020, verwijzen wij u naar de overzichten die zijn opgenomen bij de begrotingsprogramma's. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar de ambities en doelen.
Structureel begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 4.406.209 | -4.896.128 | -6.583.128 | -7.479.413 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -4.406.209 | -1.456.136 | 2.408.864 | 2.738.149 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | -6.352.264 | -4.174.264 | -4.741.264 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -2.792.000 | 0 | 0 | 0 |
Structureel positief begrotingssaldo | -2.792.000 | -6.352.264 | -4.174.264 | -4.741.264 |
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2018 | 553.253.944 | -555.590.619 | -2.336.675 | 92.863.957 | -104.094.888 | -13.567.606 |
Begroting 2019 | 525.984.421 | -516.691.629 | 9.292.792 | 19.671.458 | -28.261.375 | 702.875 |
Begroting 2020 | 549.171.869 | -544.765.660 | 4.406.209 | 18.893.896 | -23.300.105 | 0 |
Meerjarenbegroting 2021 | 548.564.406 | -553.460.534 | -4.896.128 | 16.144.896 | -17.601.032 | -6.352.264 |
Meerjarenbegroting 2022 | 552.205.406 | -558.788.534 | -6.583.128 | 15.359.896 | -12.951.032 | -4.174.264 |
Meerjarenbegroting 2023 | 559.111.371 | -566.590.784 | -7.479.413 | 15.359.896 | -12.621.747 | -4.741.264 |
Jaarschijf 2020 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 45.125.586 | -7.193.105 | 37.932.481 | 292.769 | -551.407 | 37.673.843 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 105.942.294 | -4.821.984 | 101.120.310 | 292.349 | -82.000 | 101.330.659 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 97.948.234 | -4.114.784 | 93.833.450 | 0 | 0 | 93.833.450 |
Programma 4. Inkomen | 69.936.837 | -50.159.451 | 19.777.386 | 167.000 | -138.000 | 19.806.386 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 22.224.014 | -1.356.333 | 20.867.681 | 1.505.000 | -77.063 | 22.295.618 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 72.608.389 | -72.058.100 | 550.289 | 10.904.805 | -4.380.035 | 7.075.059 |
Programma 7. Vitale wijken | 76.267.991 | -39.397.850 | 36.870.141 | 4.315.581 | -4.005.272 | 37.180.450 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 10.011.570 | -2.850.756 | 7.160.814 | 183.677 | -104.976 | 7.239.515 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 44.292.686 | -3.759.837 | 40.532.849 | 615.043 | -1.200.413 | 39.947.479 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 4.814.268 | -359.053.460 | -354.239.192 | 617.672 | -12.760.939 | -366.382.459 |
Totaal | 549.171.869 | -544.765.660 | 4.406.209 | 18.893.896 | -23.300.105 | 0 |
Jaarschijf 2021 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 44.052.211 | -7.193.105 | 36.859.106 | 292.769 | -551.407 | 36.600.468 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 104.110.294 | -4.821.984 | 99.288.310 | 292.349 | 0 | 99.580.659 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 97.897.610 | -4.114.784 | 93.782.826 | 0 | 0 | 93.782.826 |
Programma 4. Inkomen | 68.695.837 | -50.159.451 | 18.536.386 | 167.000 | -138.000 | 18.565.386 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 20.322.514 | -1.356.333 | 18.966.181 | 1.505.000 | -77.063 | 20.394.118 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 73.358.389 | -72.058.100 | 1.300.289 | 8.690.805 | -4.380.035 | 5.611.059 |
Programma 7. Vitale wijken | 75.450.161 | -39.852.520 | 35.597.641 | 4.315.581 | -4.005.272 | 35.907.950 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 9.816.151 | -2.850.756 | 6.965.395 | 183.677 | -82.057 | 7.067.015 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 43.669.971 | -3.759.837 | 39.910.134 | 615.043 | -783.913 | 39.741.264 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 11.191.268 | -367.293.664 | -356.102.396 | 82.672 | -7.583.285 | -363.603.009 |
Totaal | 548.564.406 | -553.460.534 | -4.896.128 | 16.144.896 | -17.601.032 | -6.352.264 |
Jaarschijf 2022 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 44.262.211 | -7.193.105 | 37.069.106 | 292.769 | -551.407 | 36.810.468 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 103.052.294 | -4.681.984 | 98.370.310 | 292.349 | 0 | 98.662.659 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 98.215.610 | -4.114.784 | 94.100.826 | 0 | 0 | 94.100.826 |
Programma 4. Inkomen | 68.592.837 | -50.159.451 | 18.433.386 | 167.000 | -138.000 | 18.462.386 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 19.642.514 | -1.356.333 | 18.286.181 | 1.505.000 | -77.063 | 19.714.118 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 72.783.389 | -72.058.100 | 725.289 | 7.905.805 | -4.380.035 | 4.251.059 |
Programma 7. Vitale wijken | 75.287.161 | -39.852.520 | 35.434.641 | 4.315.581 | -4.005.272 | 35.744.950 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 9.776.151 | -2.850.756 | 6.925.395 | 183.677 | -82.057 | 7.027.015 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 43.536.971 | -3.759.837 | 39.777.134 | 615.043 | -783.913 | 39.608.264 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 17.056.268 | -372.761.664 | -355.705.396 | 82.672 | -2.933.285 | -358.556.009 |
Totaal | 552.205.406 | -558.788.534 | -6.583.128 | 15.359.896 | -12.951.032 | -4.174.264 |
Jaarschijf 2023 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 44.203.211 | -7.193.105 | 37.010.106 | 292.769 | -551.407 | 36.751.468 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 102.668.009 | -4.681.984 | 97.986.025 | 292.349 | 0 | 98.278.374 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 98.215.610 | -4.114.784 | 94.100.826 | 0 | 0 | 94.100.826 |
Programma 4. Inkomen | 68.627.837 | -50.159.451 | 18.468.386 | 167.000 | -138.000 | 18.497.386 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 19.642.514 | -1.356.333 | 18.286.181 | 1.505.000 | -77.063 | 19.714.118 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 72.783.389 | -72.058.100 | 725.289 | 7.905.805 | -4.380.035 | 4.251.059 |
Programma 7. Vitale wijken | 75.101.411 | -39.843.770 | 35.257.641 | 4.315.581 | -4.005.272 | 35.567.950 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 9.801.151 | -2.850.756 | 6.950.395 | 183.677 | -82.057 | 7.052.015 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 43.678.971 | -3.759.837 | 39.919.134 | 615.043 | -783.913 | 39.750.264 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 24.389.268 | -380.572.664 | -356.183.396 | 82.672 | -2.604.000 | -358.704.724 |
Totaal | 559.111.371 | -566.590.784 | -7.479.413 | 15.359.896 | -12.621.747 | -4.741.264 |