Incidentele baten en lasten
Overzicht Incidentele baten en lasten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALE BEGROTING | 568.065.765 | -568.065.765 | 564.709.302 | -571.061.566 | 567.565.302 | -571.739.566 | 574.471.267 | -579.212.531 |
- waarvan structureel | 549.765.584 | -553.957.973 | 557.563.629 | -563.915.893 | 564.809.629 | -568.983.893 | 572.053.629 | -576.794.893 |
- waarvan incidenteel | 18.300.181 | -14.107.792 | 7.145.673 | -7.145.673 | 2.755.673 | -2.755.673 | 2.417.638 | -2.417.638 |
gespecificeerd per programma: | ||||||||
Programma 1. Samenleving | 45.418.355 | -7.744.512 | 44.344.980 | -7.744.512 | 44.554.980 | -7.744.512 | 44.495.980 | -7.744.512 |
waarvan structureel | 43.962.355 | -7.744.512 | 43.574.980 | -7.744.512 | 44.129.980 | -7.744.512 | 44.095.980 | -7.744.512 |
waarvan incidenteel | 1.456.000 | 0 | 770.000 | 0 | 425.000 | 0 | 400.000 | 0 |
Dekking structurele activiteiten Travers | 160.000 | |||||||
Capaciteit aangepast sporten | 70.000 | 70.000 | ||||||
Innovatiefonds sport | 50.000 | 50.000 | ||||||
Preventie jeugdhulp | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
Ondersteuning vrijwilligerswerk | 250.000 | 125.000 | ||||||
LHBTI | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
Uitbreiding opbouwwerk Travers | 130.000 | |||||||
Sportparkmanagers | 140.000 | |||||||
Laaggeletterdheid | 131.000 | |||||||
Programma 2. Inwonersondersteuning | 106.234.643 | -4.903.984 | 104.402.643 | -4.821.984 | 103.344.643 | -4.681.984 | 102.960.358 | -4.681.984 |
- waarvan structureel | 103.394.358 | -4.681.984 | 103.260.358 | -4.681.984 | 103.162.358 | -4.681.984 | 102.960.358 | -4.681.984 |
- waarvan incidenteel | 2.840.285 | -222.000 | 1.142.285 | -140.000 | 182.285 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke participatie | 220.000 | 110.000 | ||||||
Toegang jeugd | 465.000 | 290.000 | 115.000 | |||||
Statushouders | 500.000 | 500.000 | ||||||
Statushouders incidentele rijksbijdrage | -140.000 | -140.000 | ||||||
Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp | 67.285 | 67.285 | 67.285 | |||||
Vitaal en waardig ouder worden | 150.000 | 175.000 | ||||||
Transitiefonds jeugd | 1.181.000 | |||||||
Evaluatie SWT mbt positionering + doorontwikkeling | 25.000 | |||||||
Extra maatregel ihkv specialistische jeugdhulp | 30.000 | |||||||
Goede dagen perspectief | 120.000 | |||||||
Bijgestelde realisatie Tiem | 82.000 | |||||||
Onttrekking aan risicoreserve Wezo | -82.000 | |||||||
Programma 3. Opvang en bescherming | 97.948.234 | -4.114.784 | 97.897.610 | -4.114.784 | 98.215.610 | -4.114.784 | 98.215.610 | -4.114.784 |
- waarvan structureel | 97.141.610 | -4.114.784 | 97.724.610 | -4.114.784 | 98.215.610 | -4.114.784 | 98.215.610 | -4.114.784 |
- waarvan incidenteel | 806.624 | 0 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensenhandel | 140.000 | 60.000 | ||||||
De Herberg | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | ||||
De Herberg mogelijke vrijval subsidie | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | ||||
Geweld hoort nergens thuis | 75.000 | |||||||
Opvang slachtoffers mensenhandel | 184.796 | |||||||
Veilig Thuis Ijsslland Meldcode | 286.828 | |||||||
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO) | 120.000 | 113.000 | ||||||
Programma 4. Inkomen | 70.103.837 | -50.297.451 | 68.862.837 | -50.297.451 | 68.759.837 | -50.297.451 | 68.794.837 | -50.297.451 |
- waarvan structureel | 68.790.837 | -50.297.451 | 68.724.837 | -50.297.451 | 68.759.837 | -50.297.451 | 68.794.837 | -50.297.451 |
- waarvan incidenteel | 1.313.000 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit RBZ | 162.000 | |||||||
Op orde | 97.000 | 68.000 | ||||||
Vindplaats schulden | 70.000 | 70.000 | ||||||
GBI | 82.000 | |||||||
Digitale recherche | 85.000 | |||||||
Formatie sociale raadslieden | 210.000 | |||||||
Verkorten doorlooptijden SDV | 75.000 | |||||||
Schulddienstverlening aan ondernemers | 75.000 | |||||||
Beschermingsbewind | 437.000 | |||||||
Subsidie 2020 Voedselbank | 20.000 | |||||||
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 23.729.014 | -1.433.396 | 21.827.514 | -1.433.396 | 21.147.514 | -1.433.396 | 21.147.514 | -1.433.396 |
- waarvan structureel | 21.094.014 | -1.433.396 | 21.147.514 | -1.433.396 | 21.147.514 | -1.433.396 | 21.147.514 | -1.433.396 |
- waarvan incidenteel | 2.635.000 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port of Zwolle | 30.000 | 30.000 | ||||||
Topinnovatiecentra | 340.000 | 300.000 | ||||||
Restauratie stedelijke collectie | 250.000 | |||||||
Startende ondernemers | 150.000 | |||||||
Creatieve economie | 50.000 | 50.000 | ||||||
Circulaire economie | 100.000 | 100.000 | ||||||
Capaciteit cultuur | 50.000 | 50.000 | ||||||
Centrumgebied; onderdeel Toerisme | 70.000 | 70.000 | ||||||
Centrumgebied; onderdeel strategie evenementen | 55.000 | 55.000 | ||||||
Human Capital Agenda | 25.000 | 25.000 | ||||||
Kunst in de openbare ruimte | 250.000 | |||||||
Winkelgebied Diezerbrink | 790.000 | |||||||
E-depot | 25.000 | |||||||
Parkeren vrachtauto’s in de openbare ruimte | 25.000 | |||||||
Proeftuinen Cultuur | 200.000 | |||||||
Erfgoedhotspots | 225.000 | |||||||
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 83.513.194 | -76.438.135 | 82.049.194 | -76.438.135 | 80.689.194 | -76.438.135 | 80.689.194 | -76.438.135 |
- waarvan structureel | 78.189.194 | -76.438.135 | 79.189.194 | -76.438.135 | 79.189.194 | -76.438.135 | 79.189.194 | -76.438.135 |
- waarvan incidenteel | 5.324.000 | 0 | 2.860.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
Aanpak Centrumgebied; onderdeel Spoorzone | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
Project Weezenlanden | 85.000 | |||||||
Mobiliteit | 525.000 | 525.000 | ||||||
Energie | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
Klimaatadaptatie | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
Omgevingswet | 1.269.000 | |||||||
Geothermie | 300.000 | |||||||
Capaciteit ruimtelijke initiatieven | 175.000 | 175.000 | ||||||
Oosterenk | 120.000 | 60.000 | ||||||
Programma aanpak stikstof | 250.000 | |||||||
Wonen met zorg | 400.000 | 400.000 | ||||||
Programma 7. Vitale wijken | 80.583.572 | -43.403.122 | 79.765.742 | -43.857.792 | 79.602.742 | -43.857.792 | 79.416.992 | -43.849.042 |
- waarvan structureel | 78.642.434 | -43.392.484 | 79.147.354 | -43.838.404 | 79.270.354 | -43.838.404 | 79.373.354 | -43.838.404 |
- waarvan incidenteel | 1.941.138 | -10.638 | 618.388 | -19.388 | 332.388 | -19.388 | 43.638 | -10.638 |
Mobiliteit | 50.000 | 50.000 | ||||||
Bestrijding Japanse Duizendknoop | 200.000 | 200.000 | ||||||
Dierenwelzijn | 35.000 | 5.000 | 20.000 | |||||
Groen en recreatie | 490.000 | 226.000 | 260.000 | |||||
Ruimte voor de rivier | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||||
Onderhoudskosten Katerveersluizen | 8.750 | 8.750 | ||||||
Onderhoudskosten Katerveersluizen bijdrage derden | -8.750 | -8.750 | ||||||
Engelse Werk | 10.638 | 10.638 | 10.638 | 10.638 | ||||
Engelse Werk dekking rijksbijdrage | -10.638 | -10.638 | -10.638 | -10.638 | ||||
Regie op ondergrondse infrastructuur | 52.500 | |||||||
Energiecontroles Omgevingsdienst | 70.000 | 85.000 | ||||||
Storting in voorziening afval | 1.000.000 | |||||||
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 10.195.247 | -2.955.732 | 9.999.828 | -2.932.813 | 9.959.828 | -2.932.813 | 9.984.828 | -2.932.813 |
- waarvan structureel | 9.903.828 | -2.932.813 | 9.934.828 | -2.932.813 | 9.959.828 | -2.932.813 | 9.984.828 | -2.932.813 |
- waarvan incidenteel | 291.419 | -22.919 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inschrijving asielzoekers in BRP | 35.000 | |||||||
Versimpelteam | 65.000 | 65.000 | ||||||
Capaciteit adresonderzoeker | 32.750 | |||||||
Capaciteit woon- en adresfraude | 40.750 | |||||||
KCC project | 22.919 | |||||||
Idem: dekking reserve nog uit te voeren werken | -22.919 | |||||||
75 jaar bevrijding | 50.000 | |||||||
Toegankelijkheid stemlokalen | 45.000 | |||||||
Programma 9. Bedrijfsvoering | 44.907.729 | -4.960.250 | 44.285.014 | -4.543.750 | 44.152.014 | -4.543.750 | 44.294.014 | -4.543.750 |
- waarvan structureel | 43.574.014 | -4.536.750 | 43.421.014 | -4.536.750 | 43.698.014 | -4.536.750 | 43.820.014 | -4.536.750 |
- waarvan incidenteel | 1.333.715 | -423.500 | 864.000 | -7.000 | 454.000 | -7.000 | 474.000 | -7.000 |
Digitale transitie | 486.000 | 457.000 | 47.000 | 67.000 | ||||
Informatievoorziening, basis op orde | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
Overheadkosten vanwege formatieuitbreiding | 31.215 | -7.000 | 7.000 | -7.000 | 7.000 | -7.000 | 7.000 | -7.000 |
Informatievoorziening / ICT | 416.500 | |||||||
Idem dekking bedrijfsvoeringsreserve | -416.500 | |||||||
Programma 10. Algemene dekkingsmidddelen | 5.431.940 | -371.814.399 | 11.273.940 | -374.876.949 | 17.138.940 | -375.694.949 | 24.471.940 | -383.176.664 |
- waarvan structureel | 5.072.940 | -358.385.664 | 11.438.940 | -367.897.664 | 17.276.940 | -372.965.664 | 24.471.940 | -380.776.664 |
- waarvan incidenteel | 359.000 | -13.428.735 | -165.000 | -6.979.285 | -138.000 | -2.729.285 | 0 | -2.400.000 |
Energie dekking rijksbijdrage | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | ||||
Uitvoering OZB | 85.000 | |||||||
Onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen | -11.205.000 | -6.643.285 | -2.479.285 | -2.150.000 | ||||
Stelpost verlaging Op orde/vindplaats schulden | -167.000 | -138.000 | -138.000 | |||||
Gemeentefonds DU transitiefonds jeugd | -1.181.000 | |||||||
Gemeentefonds DU Geweld hoort nergens thuis | -75.000 | |||||||
Gemeentefonds Opvang slachtoffers mensenhandel | -184.796 | |||||||
Gemeentefonds Proeftuinen Cultuur | -200.000 | |||||||
Rijksbijdrage laaggeletterdheid | -131.000 | |||||||
Dekking reserve nog uit te voeren werken sociaal | -46.000 | -86.000 | ||||||
Stelposten concern | -74.000 | -27.000 | ||||||
Subsidie 2020 Voedselbank dekking | -20.000 | |||||||
Storting reserve incidentele bestedingsvoorstellen 21-22 | 535.000 | |||||||
Begrotingsresultaat 2020 | -155.939 |