Doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Activiteiten

  • We bieden een passende leer- en ontwikkelomgeving gericht op vakkennis, houding, gedrag en fitheid van medewerkers.
  • We hebben een leiderschapsprogramma wat onze leidinggevenden versterkt en ontwikkelt.
  • We hebben een op inclusiviteit gerichte arbeidsmarktcommunicatie en recruitmentbeleid.
  • We voeren een nieuw functiehuis HR21 in dat bijdraagt aan mobiliteit tussen gemeenten. De daar uit voortvloeiende extra kosten worden gedekt uit de incidenteel beschikbare middelen uit 2018 en 2019.
  • We implementeren per 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) waarmee alle ambtenaren van de gemeente een arbeidsovereenkomst conform Burgerlijk Wetboek krijgen in plaats van een eenzijdige aanstelling conform Ambtenarenwet.
  • We zorgen voor een geschikte kantoor- en werklocatie voor archeologie aan de Voorstraat / Melkmarkt. Uitvoering hiervan is doorgeschoven van 2019 naar 2020.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.1

12.245.991

-877.515

11.368.476

568.399

-598.533

11.338.342

Kredieten

  • De herinrichting Stadhuis, inclusief Toegankelijkheid en Verduurzaming (deel Stadhuis), zullen naar verwachting in 2019 zijn voltooid.
  • Ditzelfde geldt voor het Wagenpark.
  • Voor wat betreft de overige investeringen, waaronder 'de Groene Gevel' van het Stadskantoor wordt ook voltooiing in 2019 verwacht.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Herinrichting Stadhuis

6.710.024

6.203.571

506.453

506.453

0

0

Stadhuis, verduurzaming

1.640.000

0

1.640.000

1.640.000

0

0

Wagenpark

552.032

389.337

162.695

162.695

0

0

Overige investeringen doel 9.1.1

200.412

111.528

88.884

88.884

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

9.102.468

6.704.436

2.398.032

2.398.032

0

0

Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst

43.748

0

43.748

43.748

0

0

Subtotaal voorgenomen investeringen

43.748

0

43.748

43.748

0

0

Totaal doel 9.1.1

9.146.216

6.704.436

2.441.780

2.441.780

0

0

ga terug