Activiteiten en kredieten | Begroting 2020

Activiteiten

Ondersteuning / facilitering van sportverenigingen bij het vergroten van het verdienvermogen door de inzet van buurtsportcoaches als sportparkwijkmanager ten behoeve van:
- Het versterken van de vereniging(en) en de onderlinge samenwerking, het maken van de koppeling met inwoners en organisaties in de buurt en het stimuleren van nieuwe concepten en arrangementen (o.a. voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking)
- Activering en stimuleren van de rolneming van verenigingen op maatschappelijk vlak.
- Het vergroten van de preventie rol van sport en bewegen binnen het sociaal domein, in samenwerking met andere relevante beleidsterreinen (zoals gezondheid en jeugd) en de Sociale Wijkteams
Als eigenaar van de gemeentelijke sportaccommodaties zorgdragen voor kwalitatief beheer en onderhoud.
Stimuleren en initiëren van energiebesparende maatregelen op en in sportaccommodaties (zie doel 6.4.1).
Het uitvoering geven aan motie M-37 "Sportbesparing zonder tariefstijging"
Het implementeren van het Innovatiefonds voor sportverenigingen ter stimulering van vernieuwende en innovatieve (maatschappelijke) activiteiten en aanbod binnen de sportvereniging of sportaccommodatie.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten	Lasten	Baten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Geraamd resultaat
Doel 1.2.3	7.688.252	-2.036.141	5.652.111	170.884	-398.761	5.424.234

Kredieten

WRZV hallen: Het investeringsbesluit voor de nieuwbouw van de WRZV-hallen is genomen in maart 2018. De architectenselectie is uitgevoerd, waarmee een definitief ontwerp van de hallen en buitenruimte is opgesteld. De aanbesteding van de bouw is gestart in kwartaal 2 van 2019 en afgerond in 2e deel van 2019. De start van de bouw wordt verwacht in kwartaal 1 van 2020, oplevering wordt verwacht in kwartaal 1 of 2 van 2021. Periodiek wordt de Raad geïnformeerd via de beleidscyclus en / of separate besluitvorming (indien nodig).
Vervangen toplagen kunstgrasvelden conform vervangingsschema. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van deze activiteit voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 1 (renovatie toplagen kunstgrasvelden).

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten	Omvang krediet	Gerealiseerd tot en met 2018	Resterend krediet	Raming 2019	Raming 2020
WRZV hallen, Voorsterpoort	14.265.000	424.324	13.840.676	1.175.676	12.665.000
WRZV horeca	935.000	0	935.000	0	935.000
Vervangen 3 grasvelden in kunstgras	1.264.340	1.171.441	92.899	92.899	0
Vervangen toplaag kunstgrasvelden	1.266.160	680.513	585.647	585.647	0
Subtotaal vastgestelde investeringen	17.730.500	2.276.278	15.454.222	1.854.222	13.600.000
Vervangen toplagen 2 kunstgrasvelden	400.000	0	400.000	0	400.000
Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden	150.000	0	150.000	0	150.000
Extra investeringskosten i.v.m. circulariteit	60.000	0	60.000	0	60.000
Subtotaal vervangingsinvesteringen	610.000	0	610.000	0	610.000
Totaal doel 1.2.3	18.340.500	2.276.278	16.064.222	1.854.222	14.210.000