Meerjarenoverzicht programma 9. Bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2018 | 41.073.247 | -3.522.247 | 37.551.000 | 2.915.465 | -3.124.020 | 37.342.445 |
Begroting 2019 | 42.134.560 | -2.985.260 | 39.149.300 | 615.043 | -617.693 | 39.146.650 |
Begroting 2020 | 44.292.686 | -3.759.837 | 40.532.849 | 615.043 | -1.200.413 | 39.947.479 |
Begroting 2021 | 43.669.971 | -3.759.837 | 39.910.134 | 615.043 | -783.913 | 39.741.264 |
Begroting 2022 | 43.536.971 | -3.759.837 | 39.777.134 | 615.043 | -783.913 | 39.608.264 |
Begroting 2023 | 43.678.971 | -3.759.837 | 39.919.134 | 615.043 | -783.913 | 39.750.264 |
Ontwikkelingen 2019 - 2020
Bij de perspectiefnota 2020-2023 is € 60.000 structureel beschikbaar gesteld voor de digitale transitie.
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Ambtsjubilea overgangsregeling | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||
FLO overgangsrecht | -3.000 | 274.000 | 396.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen: | |||||
Overheadkosten vanwege formatieuitbreiding | 24.215 | PPN 20-23 | |||
Digitale transitie | 486.000 | 457.000 | 47.000 | 67.000 | PPN 20-23 |
Informatievoorziening, basis op orde | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | Begr. 2019 |
Voorgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | structureel |
Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst bijdrage | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | structureel |
Informatievoorziening | 416.500 | incidenteel | |||
Idem dekking bedrijfsvoeringsreserve | -416.500 | incidenteel |