Meerjarenoverzicht programma 8. Bestuur en dienstverlening
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2018 | 10.360.211 | -5.301.664 | 5.058.547 | 901.029 | -101.535 | 5.858.041 |
Begroting 2019 | 9.745.127 | -2.892.499 | 6.852.628 | 219.252 | -343.568 | 6.728.312 |
Begroting 2020 | 10.011.570 | -2.850.756 | 7.160.814 | 183.677 | -104.976 | 7.239.515 |
Begroting 2021 | 9.816.151 | -2.850.756 | 6.965.395 | 183.677 | -82.057 | 7.067.015 |
Begroting 2022 | 9.776.151 | -2.850.756 | 6.925.395 | 183.677 | -82.057 | 7.027.015 |
Begroting 2023 | 9.801.151 | -2.850.756 | 6.950.395 | 183.677 | -82.057 | 7.052.015 |
Ontwikkelingen 2019 - 2020
Bij de perspectiefnota 2020-2023 is de bijdrage aan de Regio Zwolle structureel verhoogd € 165.000.
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreidinglasten | 31.000 | 56.000 | 81.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen: | |||||
Inschrijving asielzoekers in BRP | 35.000 | PPN 20-23 | |||
Capaciteit adresonderzoeker | 32.750 | PPN 20-23 | |||
Capaciteit woon- en adresfraude | 40.750 | PPN 20-23 | |||
Versimpelteam | 65.000 | 65.000 | PPN 20-23 | ||
KCC project | 22.919 | ||||
Idem: dekking reserve nog uit te voeren werken | -22.919 |
Voorgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
75 jaar vrijheid | 50.000 | incidenteel | |||
Toegankelijkheid (gemeentelijke) stemlokalen | 45.000 | incidenteel |