Meerjarenoverzicht programma 7. Vitale wijken
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2018 | 70.336.158 | -38.544.858 | 31.791.300 | 5.720.217 | -5.522.805 | 31.988.712 |
Begroting 2019 | 72.708.435 | -37.362.545 | 35.345.890 | 5.019.367 | -4.570.320 | 35.794.937 |
Begroting 2020 | 76.267.991 | -39.397.850 | 36.870.141 | 4.315.581 | -4.005.272 | 37.180.450 |
Begroting 2021 | 75.450.161 | -39.852.520 | 35.597.641 | 4.315.581 | -4.005.272 | 35.907.950 |
Begroting 2022 | 75.287.161 | -39.852.520 | 35.434.641 | 4.315.581 | -4.005.272 | 35.744.950 |
Begroting 2023 | 75.101.211 | -39.843.770 | 35.257.441 | 4.315.581 | -4.005.272 | 35.567.750 |
Ontwikkelingen 2019 - 2020
Bij de perspectiefnota 2020-2023 zijn structurele middelen toegekend voor toezicht en handhaving € 200.000 en dierenwelzijn |
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst duurzaamheidsmaatregelen verhuurde panden | -70.000 | -70.000 | -70.000 | ||
Besparing omgevingsdienst | -30.000 | -60.000 | -90.000 | ||
Stadsuitbreidinglasten | 159.000 | 312.000 | 445.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen: | |||||
Mobiliteit | 50.000 | 50.000 | PPN 20-23 | ||
Bestrijding Japanse Duizendknoop | 200.000 | 200.000 | PPN 20-23 | ||
Dierenwelzijn | 35.000 | 5.000 | 20.000 | PPN 20-23 | |
Groen en recreatie | 490.000 | 226.000 | 260.000 | PPN 20-23 | |
Ruimte voor de rivier | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Begr. 2019 |
Voorgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Vitale wijken; blauw beheer (Katerveersluizen) | 8.750 | 8.750 | incidenteel | ||
Dekking via rijksbijdrage | -8.750 | -8.750 | incidenteel | ||
Engelse Werk | 10.638 | 10.638 | 10.638 | 10.638 | incidenteel |
Engelse Werk dekking rijksbijdrage | -10.638 | -10.638 | -10.638 | -10.638 | incidenteel |
Regie op ondergrondse infrastructuur | 52.500 | incidenteel | |||
Energiecontroles Omgevingsdienst | 70.000 | 85.000 | incidenteel | ||
Afval | 1.000.000 | incidenteel |