Meerjarenoverzicht programma 6. Toekomstgerichte stad

Meerjarenoverzicht	Lasten	Baten	Saldo van baten en lasten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Geraamd resultaat
Jaarrekening 2018	96.057.908	-108.483.703	-12.425.795	27.840.557	-25.116.363	-9.701.601
Begroting 2019	72.557.646	-73.325.018	-767.372	12.063.490	-3.208.051	8.088.067
Begroting 2020	72.608.389	-72.058.100	550.289	10.904.805	-4.380.035	7.075.059
Begroting 2021	73.358.389	-72.058.100	1.300.289	8.690.805	-4.380.035	5.611.059
Begroting 2022	72.783.389	-72.058.100	725.289	7.905.805	-4.380.035	4.251.059
Begroting 2023	72.783.389	-72.058.100	725.289	7.905.805	-4.380.035	4.251.059

Ontwikkelingen 2019 - 2020

Bij de perspectiefnota 2020-2023 is besloten - naast incidentele middelen - structurele middelen beschikbaar te stellen voor de
volgende langjarige opgaves: energietransitie (€ 700.000), klimaatadaptatie (€ 300.000), mobiliteit € 300.000). Verder is bij de
perspectiefnota structureel budget vrijgemaakt voor wonen (€ 180.000), capaciteit ruimtelijke initiatieven (€ 135.000) en
vastgoed (€ 120.000). Aan de inkomstenkant is de winstafdracht uit parkeren conform de perspectiefnota verhoogd met
€ 0,95 miljoen.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties	2020	2021	2022	2023	Opmerking
Spoorzone		500.000	500.000	500.000	PPN 18-21
Spoorzone		500.000	500.000	500.000	PPN 20-23
Incidenteel gehonoreerde bestedingen:
Aanpak Centrumgebied; onderdeel Spoorzone	700.000	500.000	500.000	500.000	PPN 20-23
Project Weezenlanden	85.000				PPN 20-23
Mobiliteit	525.000	525.000			PPN 20-23
Energie	800.000	500.000	500.000	500.000	PPN 20-23
Klimaatadaptatie	700.000	700.000	500.000	500.000	PPN 20-23
Omgevingswet	1.269.000				PPN 20-23
Geothermie	300.000				PPN 20-23
Capaciteit ruimtelijke initiatieven	175.000	175.000			PPN 20-23
Oosterenk	120.000	60.000			PPN 20-23

Voorgestelde mutaties	2020	2021	2022	2023	Opmerking
Programma Aanpak Stikstof	250.000				incidenteel
Wonen met zorg	400.000	400.000			incidenteel