Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.
In deze begroting wordt u instemming gevraagd voor netto € 6 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:
Onderwerp | Netto investeringsbedrag in 2020 | Voorgestelde dekking |
|---|---|---|
Beheer openbare ruimte | 2.633.528 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 610.000 | uit structureel bestedingsvoorstel |
Parkeren | 132.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
Klimaatadaptie riolering | 800.000 | uit reserve en gemeentelijke tarieven |
Meerjarig Programma ICT | 1.859.929 | uit jaarlijks vervangingsbudget |
6.035.457 |
Een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen vindt u hieronder.
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2020 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investeringsbedrag | Afschrijvingstermijn | Afschrijvingsbedrag | Rentebedrag 1,25% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.2.3 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 484.000 | 84.000 | 400.000 | 10 | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden | 181.500 | 31.500 | 150.000 | 10 | 15.000 | 1.875 | 16.875 |
Extra investeringskosten i.v.m. circulariteit | 72.600 | 12.600 | 60.000 | 10 | 6.000 | 750 | 6.750 |
Doel 7.1.2 aantrekkelijke openbare ruimte | |||||||
Verkeersregelinstallaties VRI (compleet) | 544.500 | 94.500 | 450.000 | 15 | 30.000 | 5.625 | 35.625 |
AOW brug vervanging Houten voet- en fietsdek/leuningen | 51.594 | 8.954 | 42.640 | 15 | 2.843 | 533 | 3.376 |
AOW brug conserveren | 25.168 | 4.368 | 20.800 | 12 | 1.733 | 260 | 1.993 |
AOW brug slagbomen plaatsen | 5.034 | 874 | 4.160 | 15 | 277 | 52 | 329 |
Diverse bruggen voegovergangen aanpassingen MRL | 12.584 | 2.184 | 10.400 | 20 | 520 | 130 | 650 |
Kerkbrug handbediende afsluitbomen | 5.034 | 874 | 4.160 | 15 | 277 | 52 | 329 |
Kerkbrug conserveren | 52.853 | 9.173 | 43.680 | 12 | 3.640 | 546 | 4.186 |
Hanekampbrug renovatie ( vervangen metselwerk) | 50.336 | 8.736 | 41.600 | 30 | 1.387 | 520 | 1.907 |
Holtenbroekerbrug conserveren geheel | 159.817 | 27.737 | 132.080 | 12 | 11.007 | 1.651 | 12.658 |
Bruggen div. houten bruggen | 198.440 | 34.440 | 164.000 | 15 | 10.933 | 2.050 | 12.983 |
Diezerpoortenbrug waterkabels en kabels vervangen | 50.336 | 8.736 | 41.600 | 10 | 4.160 | 520 | 4.680 |
Hofvlietbrug camera's en installatie | 82.048 | 14.240 | 67.808 | 7 | 9.687 | 848 | 10.534 |
Hofvlietbrug intercom installatie | 12.584 | 2.184 | 10.400 | 10 | 1.040 | 130 | 1.170 |
Twistvlietbrug hydro unit pompen en intercom en veldintercom | 168.626 | 29.266 | 139.360 | 10 | 13.936 | 1.742 | 15.678 |
Twistvlietbrug conserveren geheel | 188.760 | 32.760 | 156.000 | 12 | 13.000 | 1.950 | 14.950 |
Spoolderbergbrug beweegbaar maken | 188.760 | 32.760 | 156.000 | 30 | 5.200 | 1.950 | 7.150 |
Spoolderbergbrug verv brugleuningen | 25.168 | 4.368 | 20.800 | 30 | 693 | 260 | 953 |
Spoolderbergbrug opleggingen aan brug div. Betonreparatie | 246.646 | 42.806 | 203.840 | 30 | 6.795 | 2.548 | 9.343 |
Renovatie betonbrug Brinkhoekweg | 69.212 | 12.012 | 57.200 | 30 | 1.907 | 715 | 2.622 |
Doel 7.1.3 water-, groen- en recreatiestructuur | |||||||
Beschoeiingen, kademuren en waterwerken | 323.070 | 56.070 | 267.000 | 20 | 13.350 | 3.338 | 16.688 |
Bomen / beplanting | 423.500 | 73.500 | 350.000 | 30 | 11.667 | 4.375 | 16.042 |
Spelen | 302.500 | 52.500 | 250.000 | 10 | 25.000 | 3.125 | 28.125 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 3.924.669 | 681.141 | 3.243.528 | 230.052 | 40.544 | 270.596 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 6.3.3 parkeeroplossingen | |||||||
Kentekencamera's Diezerpoort | 39.930 | 6.930 | 33.000 | 5 | 6.600 | 413 | 7.013 |
Kentekencamera's Emmawijk | 39.930 | 6.930 | 33.000 | 5 | 6.600 | 413 | 7.013 |
Kentekencamera's Hanzeland | 39.930 | 6.930 | 33.000 | 5 | 6.600 | 413 | 7.013 |
Kentekencamera's Lubeckplein | 39.930 | 6.930 | 33.000 | 5 | 6.600 | 413 | 7.013 |
Doel 7.3.2 afval-,hemel- en grondwater | |||||||
Klimaatadaptatie riolering (o.a. infiltratievoorzieningen) | 968.000 | 168.000 | 800.000 | 40 | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.127.720 | 195.720 | 932.000 | 46.400 | 11.650 | 58.050 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 5.052.389 | 876.861 | 4.175.528 | 276.452 | 52.194 | 328.646 |
Meerjarenprogramma ICT 2020
Omschrijving | Investering | Ten laste van | Netto investerings- bedrag | Afschrijvings- termijn | Afschrijvings- | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 290.732 | 41.039 | 249.693 | 5 | 49.939 | 3.121 | 53.060 |
Dienstverlening | 162.872 | 30.093 | 132.779 | 5 | 26.556 | 1.660 | 28.216 |
Fysiek | 517.724 | 121.945 | 395.779 | 5 | 79.156 | 4.947 | 84.103 |
Sociaal | 112.693 | 19.187 | 93.506 | 5 | 18.701 | 1.169 | 19.870 |
overkoepelend | |||||||
Datagedreven | 73.042 | 14.868 | 58.174 | 5 | 11.635 | 727 | 12.362 |
Werkplek Hardware | 229.789 | 0 | 229.789 | 5 | 45.958 | 2.872 | 48.830 |
Digitalisering basisvoorzieningen | 798.278 | 98.069 | 700.209 | 5 | 140.042 | 8.753 | 148.794 |
Totaal | 2.185.130 | 325.201 | 1.859.929 | 371.986 | 23.249 | 395.235 |