Meerjarenoverzicht programma 1. Samenleving
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2018 | 42.803.296 | -7.109.059 | 35.694.237 | 1.027.723 | -1.006.589 | 35.715.371 |
Begroting 2019 | 43.827.109 | -6.388.356 | 37.438.753 | 346.956 | -609.775 | 37.175.934 |
Begroting 2020 | 45.125.586 | -7.193.105 | 37.932.481 | 292.769 | -551.407 | 37.673.843 |
Begroting 2021 | 44.052.211 | -7.193.105 | 36.859.106 | 292.769 | -551.407 | 36.600.468 |
Begroting 2022 | 44.262.211 | -7.193.105 | 37.069.106 | 292.769 | -551.407 | 36.810.468 |
Begroting 2023 | 44.203.211 | -7.193.105 | 37.010.106 | 292.769 | -551.407 | 36.751.468 |
Ontwikkelingen 2019 - 2020
De in de Perspectiefnota 2020-2023 gemelde structurele verlaging huurinkomsten op sportaccommodaties ad € 60.000 is vanaf 2020 in de begroting verwerkt. Daarnaast is € 100.000 als besparing op sport in de begroting 2020 verwerkt. |
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Budgetruimte voor WRZV | 100.000 | 625.000 | 625.000 | ||
Besparing sport | -200.000 | -200.000 | -200.000 | ||
Besparing subsidies | -34.000 | -34.000 | -34.000 | ||
Stadsuitbreidinglasten | -277.000 | -247.000 | -281.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen: | |||||
Travers | 160.000 | PPN 20-23 | |||
Capaciteit aangepast sporten | 70.000 | 70.000 | PPN 20-23 | ||
Innovatiefonds sport | 50.000 | 50.000 | PPN 20-23 | ||
Preventie jeugdhulp | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | PPN 20-23 |
Ondersteuning vrijwilligerswerk | 250.000 | 125.000 | PPN 20-23 |
Voorgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale aanpak LHBTI | 25.000 | 25.000 | 25.000 | incidenteel | |
Opbouwwerk Travers | 130.000 | incidenteel | |||
Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden | 150.000 | incidenteel | |||
Extra investeringskosten ivm circulariteit | 60.000 | incidenteel | |||
Activering investering | -210.000 | incidenteel | |||
Sportparkmanagement | 140.000 | incidenteel | |||
Laaggeletterdheid arbeidsmarktregio | 131.000 | incidenteel | |||
Renovatie toplagen kunstgrasvelden | 5.231 | 28.856 | 28.856 | 28.856 | structureel |
Lagere huurinkomsten brede school | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | structureel |